2024年海南省农垦海口中等专业学校单位预算
目录
第一部分 海南省农垦海口中等专业学校单位概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 海南省农垦海口中等专业学校单位2024年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省农垦海口中等专业学校单位2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省农垦海口中等专业学校单位概况
一、主要职能
培养中等学历及技能型人才，促进海南中等职业教育事业发展，业务范围为中等职业学历教育。
机构设置情况：学校内设办公室、教务科、学生科、招生就业办、总务科、财务科、保卫科7个部门
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
无此类情况。
第二部分 海南省农垦海口中等专业学校单位2024年单位预算表
此部分内容即为单位预算公开表
第三部分 海南省农垦海口中等专业学校单位2024年单位预算情况说明
一、关于海南省农垦海口中等专业学校单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省农垦海口中等专业学校单位2024年财政拨款收支总预算6080.32万元。比上年预算数增加2067.25万元，主要是项目支出预算增加2027.97万元，基本支出预算增加39.28万元。其中，收入总计6080.32万元，包括一般公共预算本年收入6047.25万元、上年结转33.06万元；支出总计6080.32万元，包括教育支出5373.93万元、社会保障和就业支出367.13万元、卫生健康支出131.76万元、住房保障支出207.50万元。
二、关于海南省农垦海口中等专业学校单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省农垦海口中等专业学校2024年一般公共预算当年拨款6080.32万元，比上年预算数增加2131.25万元，主要是项目资金现代职业教育质量提升计划专项资金拨款及基本支出人员经费较上年增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出5373.93万元，占88.38%；社会保障和就业支出367.13万元，占6.07%；卫生健康支出131.76万元，占2.18%；住房保障支出207.50万元，占3.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）职业教育(款）中等职业教育（项）2024年预算数为5373.93万元，比上年预算数增加2117.54万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金拨款较上年增加。
2、社会保障和就业支出（类）2024年预算数为367.13万元，比上年预算数增加1.67万元，主要是2024年各项社保缴费基数较上年略有增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2024年预算数为131.70万元，比上年预算数增加9.65万元，主要是2024年医疗保险缴费基数较上年略有增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2024年预算数为207.50万元，比上年预算数增加2.38万元，主要是全校职工住房公积金缴费基数略有增加。
三、关于海南省农垦海口中等专业学校单位2024年一般公共预算基本支出情况说明
海南省农垦海口中等专业学校单位2024年一般公共预算基本支出为2457.42万元，其中：人员经费1912.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费545.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费等。
四、海南省农垦海口中等专业学校单位2024年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省农垦海口中等专业学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费2.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.50万元，比上年减少2.5万元，原因有一辆公务用车已到报废年限，已停止使用。公务接待费0.50万元，比上年预算减少，计划接待10批100人次。
（二）海南省农垦海口中等专业学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。
五、关于海南省农垦海口中等专业学校单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省农垦海口中等专业学校单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
海南省农垦海口中等专业学校单位2024年无政府性基金预算拨款。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
海南省农垦海口中等专业学校单位2024年无政府性基金预算拨款。
六、关于海南省农垦海口中等专业学校单位2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省农垦海口中等专业学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，单位资金，其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农垦海口中等专业学校2024年收支总预算6290.32万元。
七、关于海南省农垦海口中等专业学校单位2024年收入预算情况说明
海南省农垦海口中等专业学校单位2024年收入预算6290.32万元，其中：上年结转113.06万元，占1.80%；经费拨款收入6047.25万元，占96.14%；财政专户管理资金收入130万元，占2.06%。总收入比上年预算数增加2079.25万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金较上年增加。
八、关于海南省农垦海口中等专业学校单位2024年支出预算情况说明
海南省农垦海口中等专业学校单位2024年支出预算6290.32万元，其中：基本支出2667.43万元，占42.41%；项目支出3622.89万元，占57.59%。比上年预算数增加1999.73万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金较上年增加。
九、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
我单位属于事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年海南省农垦海口中等专业学校单位政府采购预算总额2077.27万元，其中：政府采购货物预算1365.24万元，政府采购工程预算712.03万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，海南省农垦海口中等专业学校单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年海南省农垦海口中等专业学校单位18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3589.83万元。
我校2024年预算重点项目有5个，设置的预算绩效目标如下：
1.学生资助补助项目（中职）
总体目标为：中职生享受免学费政策，进一步提升中等职业教育吸引力。促进教育公平，提高劳动者素质 。减少学生辍学，提高学生就业率、提升家长学生满意度。中央和省级财政资金共按每学生每年2600元的标准对学校进行补助，共补助2962名学生，含国家助学金、奖学金、免学费、免住宿费、免教材费等补助，共拨入806.06万元。主要绩效目标有：免学费补贴学生数应大于等于2950人，助学金补贴困难学生数大于等于400人。
2.变压器增容及低压线路改造项目
总体目标为：为了彻底解决校园用电需求及安全用电问题，依照长远发展规划，实施变压器增容及低压线路改造项目。项目主要内容有：将原有500kVA变压器增容至1600kVA,变压器至食堂、综合楼、停车场（预留20个车位充电桩）、教学楼、实验楼、男生宿舍楼、女生宿舍楼、培训楼低压电缆采用专线直埋敷设，每栋楼宇专线使用。项目总投资439.33万元。主要绩效目标有：敷设地下电缆2100米，新建变压器容量1600KM.
3.教学机房设备采购项目
总体目标为：为进一步改善学校教学机房环境，完善学校教学机房设施设备，提升教学质量，满足办学条件达标要求，实施教学机房设备采购项目，总投资365.18万元。主要绩效目标有：购置计算机770台（套），设备验收合格率达100%。
4.图书馆升级改造与配套设施采购项目
总体目标为：为了进一步完善图书馆设施设备，改善图书馆环境，提高图书馆利用率，满足学校办学条件达标要求，我校拟实施图书馆升级改造与配套设施采购项目，购置一批图书电子软件、纸质图书、数字图书一体机等设备及图书馆室内装修改造，项目总投资370.92万元。主要绩效目标有：购置图书数量3000册（套），购置专业设备数量70套，购置图书管理软件2套。
5. 为了进一步改善我校学生的住宿环境，计划对男生宿舍楼及女生宿舍1号楼室内进行维修改造，该项目主要内容为：对建筑内墙、顶棚、楼梯间、过道、宿舍内部所有门窗、行李置物区、卫生间、阳台等区域进行维修改造。建筑面积为：6219㎡。项目总投资388.19万元。主要绩效目标有：改造宿舍面积6200平方米，维修成本小于等于700元/平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
