海南省农垦海口中等专业学校
2022年单位预算说明
2022年2月22日
目 录
一、主要职能
培养中等学历人才，促进海南中等职业教育事业发展，业务范围为中等职业学历教育。
第二部分 单位预算表
此部分内容即为单位预算公开表
情况说明
一、关于海南省农垦海口中等专业学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省农垦海口中等专业学校2022年财政拨款收支总预算3778.64万元。比上年预算数减少721.75万元，主要是上年结转结余较2021年减少478.56万元、项目支出预算减少657.65万元，基本支出略有增加所致。其中，收入总计3778.64万元，包括一般公共预算本年收入3781.90万元、上年结转6.74万元；支出总计3778.64万元，包括教育支出3172.52万元、社会保障和就业支出311.89万元、卫生健康支出121.82万元、住房保障支出182.41万元。
二、关于海南省农垦海口中等专业学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省农垦海口中等专业学校2022年一般公共预算当年拨款3781.90万元，比上年预算数减少233.19万元，主要是项目资金现代职业教育质量提升计划专项资金拨款较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3165.78万元，占83.71%；社会保障和就业支出311.89万元，占8.25%；卫生健康支出121.82万元，占3.22%；住房保障支出182.41万元，占4.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）职业教育(款）中等职业教育（项）2022年预算数为3165.78万元，比上年预算数减少655.28万元，主要是现代职业教育质量提升计划专项资金拨款较上年减少。
2、社会保障和就业支出（类）2022年预算数为311.89万元，比上年预算数减少65.78万元，主要是上年预算安排了60万元资金用于补缴13名编外人员2005-2013年的社保费。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2022年预算数为121.82万元，比上年预算数增加2.96万元，主要是全校职工医疗保险费缴费基数略有增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2021年预算数为182.41万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是全校职工住房公积金缴费基数略有增加。
三、关海南省农垦海口中等专业学校2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南省农垦海口中等专业学校2021年一般公共预算基本支出为2292.23万元，其中：人员经费1769.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费523.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费。
四、海南省农垦海口中等专业学校2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省农垦海口中等专业学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年下降100%。主要原因是目前国外新冠疫情严重，上级部门不再安排教师出国（境）考察培训。
公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），较上年持平。
公务接待费1.80万元，与上年预算持平，计划接待14批140人次。
公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量1辆。
五、关于海南省农垦海口中等专业学校年政府性基金预算当年拨款情况说明
2022年海南省农垦海口中等专业学校无政府性基金预算当年拨款。
六、关于海南省农垦海口中等专业学校2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省农垦海口中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农垦海口中等专业学校2022年收支总预算3978.64万元。
七、关于海南省农垦海口中等专业学校2022年收入预算情况说明
海南省农垦海口中等专业学校2021年收入预算3978.64万元，其中：上年结转66.74万元，占1.67%；经费拨款收入3781.90万元，占95.05%；财政专户管理资金收入130万元，占3.28%。总收入比上年预算数减少641.75万元，主要是上年结转资金及现代职业教育质量提升计划专项资金较上年减少。
八、关于海南省农垦海口中等专业学校2022年支出预算情况说明
海南省农垦海口中等专业学校2022年支出预算3978.64万元，其中：基本支出2482.27万元，占62.39%；项目支出1496.41万元，占37.61%。比上年预算数减少641.75万元，主要是上年结转资金及现代职业教育质量提升计划专项资金较上年减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年海南省农垦海口中等专业学校政府采购预算总额244.51万元，其中：政府采购货物预算244.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海南省农垦海口中等专业学校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2022年海南省农垦海口中等专业学校10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算146.77万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1. 智慧教室项目，预算安排150万元;主要用于拟购置35套智慧黑板，预算总投资150万元;绩效目标是用信息技术手段改造传统教学模式，调动学生的主观能动性，促进教与学、教与教、学与学的全面互动，进一步提高教学质量与人才培养质量。真正实现了“教与学的互动”，实现高品质、高效率的教学模式。
2. 设施维护与改造项目，预算安排98.36万元;主要用于运动场塑胶跑道改造，绩效目标是通过对我校200米*5米运动场塑胶跑道的改造，为师生提供一个授课、运动的良好场所，完善我校教学教学硬件配套设施、创造优质教学环境、营造良好的育人环境。
3. 设备（装备）购置与运行维护项目，预算安排101.60万元;主要用于购置高尔夫专业教学设备、酒店管理专业茶艺教学设备；绩效目标是a.购置两台高尔夫球车，培养高尔夫专业学生掌握高尔夫球车驾驶、基础充电、检查等操作，技能以达到高尔夫球会用人基础要求。b.购置茶艺教学设备及软件20套，以满足我校茶艺教学需要。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
