一、项目概况
为了进一步提升中等职业学校运转水平，增强中等职业教育吸引力，促进教育公平提高劳动者素质，中央和省级财政资金按每生每年2600元的标准对学校2911名学生进行补助。
（一）项目基本情况：
海南省农垦海口中等专业学校的学生资助补助项目属于转移性项目，主管部门为省教育厅，项目负责人为：王芸颖，联系电话：13976131909;项目资金总额年初预算数8024000元、全年预算数8592000元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：中职生享受免学费政策，进一步提升中等职业教育吸引力。促进教育公平，提高劳动者素质。减少学生辍学，提高学生就业率、提升家长学生满意度。
2022年年度目标是：2911名在校生享受免学费政策，将免学费资金用于正常的学校经费支出，改善我校办学中许多实际问题，切实促进职业教育的发展，改善办学环境，提升教学能力，满足教学需求，更好的为社会培养合格型人提升中等职业教育吸引力。
当年年度目标完成情况：已完成年初制定的3个绩效目标：
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
补贴在校学生数 |
2900 |
2911 |
70 |
70 |
已完成项目绩效目标 |
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| 效益指标 |
社会效益 指标 |
减少学生辍学率 |
5 |
1 |
10 |
10 |
已完成项目绩效目标 |
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| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意率 |
95 |
98 |
10 |
10 |
已完成项目绩效目标 |
|||
| 总分 |
100 |
99.85 |
||||||||
本项目目标明确、决策科学、项目实施成果达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理上规范到位，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益显著，评价等次为优秀。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况根据《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部 关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教[2021]376号）、《海南省财政厅 海南省教育厅 海南省人力资源和社会保障厅关于印发<海南省中等职业教育免学费工作实施方案>的通知》要求，实施中专生资助补助政策。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数8024000元，资金总额-全年预算数8592000元，其中：财政资金-年初预算数8024000元，财政资金-全年预算数8592000元，财政专户管理资金-年初预算数0元、全年预算数0元，单位资金年初预算数0元、全年预算数0元。
（三）项目资金实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数8524876.6元，资金总额-执行率99.22%元
其中：全年执行数8524876.6元，资金总额-执行率99.22%元
财政专户管理资金全年执行数0元、财政专户管理资金执行率0，
单位资金全年执行数0元，单位资金执行率0。
（四）项目资金管理情况
严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，实现资金使用绩效最大化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
在项目开展过程中，采用合理预算，正常开支，确保教学工作正常运转。该项目用于补贴学校免学费，无项目招投标情况，无验收情况；因年初预算用于安排编外人员经费支出有结余，调整部分资金至公用支出，用于弥补公用经费不足。
（二）项目管理情况
在项目开展过程中，采用合理预算，正常开支，确保教学工作正常运转。项目经费全部用于学校教育教学管理经费支出，确保无挪用、超支情况。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
总额为859.20万元的项目经费全部用于学校教育教学管理经费支出，确保无挪用、超支情况。
（2）项目成本（预算）节约情况
在项目开展过程中，采用合理预算，正常开支，确保教学工作正常运转。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
本项目工作进展顺利，按正常计划进度实施。
项目按规定合理支出，保证教学顺利进行。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目实施已完成。
将免学费资金用于正常的学校经费支出，不但改善了我校办学中许多实际问题，而且切实促进职业教育的发展，改善办学环境，提升教学能力，满足教学需求，更好的为社会培养合格型人才。
4. 项目的可持续性分析
由于国家政策对中职教育的大力扶持，这些资金对于改善了我校办学条件破旧差的问题，促进了职业教育的发展，改善了办学环境，提升了教学能力，满足了教学需求，起到更好的为社会培养合格型人才的重大作用。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
至2022年12月31日止，项目绩效目标全部完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
拟将学生资助补助经费的使用和执行情况作为学校年度考核的指标之一。
（二）主要经验及做法
1．建立责任分解，落实到人的工作机制。对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到单位和部门，各相关部门也安排了专人负责，具体工作落实到人。
2.建立定期检查，定期通报制度。为确保整个项目的顺利推进，完成既定的绩效目标，我校按季度进行定期检查，并根据工作需要会同相关部门进行不定期检查，确保项目按时完工，确保学校教学正常秩序。
3．强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理、专账核算、集中支付、专款专用，进行定期检查，并根据工作需要会同相关部门进行不定期检查，确保项目的按时完成，确保资金专项专用。
（三）存在的问题和建议
对2022年1月至今的项目情况进行认真总结，在此基础上召开研讨会，提出问题和建议，建立完善的督查制度。
2023年4月20日